Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymaga prawidłowej realizacji zadań, ale również ciągłej ich kontroli. Jej narzędziem jest m.in. kontrola zarządcza, za realizację której odpowiada w borneńskim DPS Zespół Kontroli Zarządczej (ZKZ).
Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DPS Zespół pracuje w składzie:
- Zastępca dyrektora: Tomasz Kapuściński (Koordynator KZ),
- Główna księgowa: Renata Konaszewska (Członek KZ),
- Kierownik administracyjno – gospodarczy: Elżbieta Willich (Członek KZ),
- Główny specjalista ds. pracowniczych i bhp: Jolanta Sieniawska (Członek KZ),
Zespół odpowiedzialny jest przede wszystkim za zapewnienie:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
W dniu 30 marca 2021r. odbyło się kolejne zebranie Zespołu Kontroli Zarządczej, w którym uczestniczyli także kierownicy i przedstawiciele poszczególnych sekcji i działów DPS. Podczas zebrania omówiono m.in.:
- Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji i stanowisk samodzielnych określonych do realizacji w ramach KZ w roku 2021 oraz sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok 2020,
- Identyfikacja i analiza ryzyka w obszarach przypisanych właścicielom celów oraz przyporządkowanych im zadań w roku 2021,
- Analizę i ocena ryzyka,
- Sposoby zarządzania ryzykiem,
- Przegląd istniejących procedur,
- Wyniki samooceny za rok 2020,
- Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji, stanowisk samodzielnych (cele
i zadania) określonych do realizacji w roku 2021, - Planu szkoleń wewnętrznych na rok 2021,
- Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021,
- Plan i stan przygotowania jednostki do kontroli kompleksowej w roku 2021, zgodnie
z planem kontroli inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
